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市交投集团:以督查促整改 以整改促提升

作者:党群工作部  文章来源:沧州交投集团  发布时间:2020-04-21

市交投集团:以督查促整改  以整改促提升

为进一步加强监督管理,规范经营行为,近期,市交投集团党委副书记、纪委书记苟儒和监事会主席刘长林带队,对各子公司开展了综合督查。督查组通过查阅资料、现场查看、听取汇报、座谈走访等方式,对下属5家全资子公司以及恩阳机场建设公司的内控制度建设、中央八项规定执行情况和资金使用管理等方面进行综合督查。

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通过督查,发现三个方面问题。一是内控制度操作性不强。部分子公司制定内控制度存在生拉硬套上级文件要求的情况,制度与公司实际情况结合不紧密,缺乏可操作性,部分制度执行标准不严格,议事决策程序和人员岗位设置缺乏相互制约、相互监督。二是中央八项规定执行不够严格。部分子公司公(商)务接待管理不规范,存在超标、虚列开支、三单不全等问题,部分子公司未建立公车管理、物资采购管理制度。三是资金使用管理不规范。部分子公司未制定备用金使用管理办法,资金支付审批流程脱节,没有严格执行财务管理制度。

    集团公司党委要求各子公司制定措施及时整改,确保责任落实到位、问题整改到位。一是结合实际,提高内控管理水平。各子公司要完善各项内控制度,强化制度执行,建立健全制度执行监督和考核机制,切实维护制度的权威性。二是防微杜渐,筑牢廉洁从业防线。各子公司要持续学习中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府九项规定及各级实施细则,强化警示教育,敲响拒腐“警钟”;要进一步完善采购、财务、接待、考勤、公车管理等制度,切实抓好“痕迹化管理”。三是多措并举,规范企业经营行为。要加强财务人员队伍建设,提高财务人员专业素质、工作责任及廉洁从业意识;加强内部审计监督,认真做好年度内部审计和专项审计工作;狠抓项目规范管理,严格按照相关法律法规要求,强化招投标监督管理,确保合法合规开展招投标活动。

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